第一步准备阶段

领导决策，统一思想

公司Zui高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。

设立IATF16949推行小组

小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。

编制工作计划

应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。

学习培训

a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。

b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。

c.普通员工学习IATF16949基础知识。

第二步质量体系设计

制定质量方针，确定质量目标

确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。

根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。

公司现状诊断

将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。

质量责任分配及资源配备

a.根据需要对组织结构进行调整；

b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。

c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。

第三步确定编制的文件清单

整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。

编写指导性文件

就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。

制定文件编写计划

针对需要编写的文件，制定编写计划、规定：

a.编写、讨论、审核、批准的人员

b.编写、讨论、审核、批准的进度、要求和完成日期。

第四步文件编写、讨论、审核与批准

各部门完成文件制作

按照计划进行跨部门评审

完成文件的批准

质量体系的实施运行

试运行前的培训；

试运行前的准备；

宣布试运行。

将质量体系由不完善到完善，由不配套到配套，由不习惯到习惯，由没有记录到记录完整，由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施，从而保证质量体系正常的运行。

内部质量管理体系审核请输入正文

内部质量管理体系审核

认证前至少进行一次内审，对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。

管理评审

认证前至少进行一次管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。

审核认证

向认证机构提交质量手册及有关文件。

认证机构评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。

预审：通过预审，可以使员工对认证过程有所了解，减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。

正式现场审核

a.首次会议；

b.现场参观；

c.现场检查、开具不合格报告；

d.内部评定；

e.末次会议。

对审核中的不合格项采取纠正措施

制订纠正措施计划并实施；

对纠正措施的有效性并给出结论

认证与审核

以下是给你列出的IATF16949第二阶段审核所需资料清单：

a. 质量手册。

b. 程序文件。

c. 公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。

d. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中;

e. 对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。

f. 文件的清单或一览表。

g. 客户特别规定的清单或一览表，及其文件(与过程的矩阵)。

h. 客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。

i. 内部审核结果及报告。

j. 合格内部审核员的清单或一览表。

k. 管理审查计划、报告。

l. 事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。

m. FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。