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实验室扩项现场准备资料清单

扩项现场准备资料清单



1、设立文件、营业执照、法人身份证、开户证明、税务登记、组织机构图等;

2、资质认定证书及历次通过的资质认定项目表(含标准变更)、授权签字人签字领域批准文件及签字识别;

3、固定场所证明(土地证明及房产证明,含平面图),租赁场地的还需提供租赁合同;

4、实验室建设立项、环评及验收相关资料;

5、场所布局图、环境条件监控记录、水电气安全使用检查记录;

6、名称、地址、人员的变更审批表;

7、公正性声明及为避免公正性问题所采取的具体措施;

8、质量体系文件(受控):质量手册、程序文件、作业指导书、质量/技术记录汇编等;

9、质量管理体系的内审及管理评审的全部资料;

10、人员一览表(全部人员);

11、人员档案:Zui高管理者、质量负责人、技术负责人、授权签字人、内审员、监督员、检测人员及相关岗位人员劳动用工手续(劳务合同、试用或转正及shebao证明、学历(培训)及资格证书、能力确认、授权书(上岗证)及工作经历、业绩等;

12、人员培训计划及记录(包括体系、业务、内部、外部等);

13、人员监督计划及记录(含检测活动全过程的相关人员);

14、仪器设备档案(附:目录、仪器设备一览表、采购申请/合同/发票复印件、验收、安装情况、说明书、合格证等及以下资料)

仪器设备量值溯源图,仪器设备检定/校准计划及证书(含确认)

仪器设备的期间核查计划及记录(包括期间核查方法)

仪器设备的自校方法、记录、试验验证材料等

仪器设备的使用授权记录、出入库、使用记录及操作规程

仪器设备的维护计划及记录

仪器设备的维修、降级及报废处理记录;

15、标准物质量值溯源、标准物质(包括标准气)一览表及发记/领用记录,期间核查记录;

16、标准溶液的配制、标定方法和相关记录;

17、危险化学品的(双人双锁)管理、有毒有害物质的处置方法、记录、回收合同及记录;

18、授控文件(质量体系和法律法规、技术规范、方法标准、评价标准等外来文件)目录、发放/领用/回收记录;

19、资质认定标志、检验检测专用章的起用批准文件及使用相关规定,电子印章的有效管理规定(适用时);

20、有关分包方名录、分包方的资质证明及评价记录、分包同意书、分包协议、分包质量监督记录;

21、合同/协议/委托书等有关评审的全部材料;

22、合格服务商及供应商名录及资质能力证明(档案:资质及授权范围证明、营业执照及设备计量器具生产许可证明)和评价记录;

23、药品耗材验收记录、关键试剂的确认记录、蒸馏水质量记录;

24、客户满意度调查、投诉及处理记录;

25、不合格项及纠正(风险控制)、改进、验证记录;

26、方法的查新记录、新项目(扩项)申请、论证/评价记录和验证报告、测量不确定评定记录;

27、样品的采集、保存、接收、流转、前处理、分析、处置/留样记录等;

28、质量控制计划及记录;

29、参加检验检测机构间比对和能力验证的全部材料;

30、检测报告审核、发放、修改/变更等记录;

31、检测报告检查情况(样品接收、流转记录,设备使用记录,人员在岗记录,检测结果及其计算过程,报告审核、客户合同及评审等);

32、检验检测报告及其原始记录(包括电子存储原始记录)10-20份;

33、历次资质认定评审、各主管部门的监督检查及整改(自查)资料;

34、档案资料管理要求,归档资料台帐及借用(查阅)记录;

35、本次评审汇报材料(书面:含体系建立、运行情况,本次扩项评审实施情况)。



发布时间:2024-12-22
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