IATF16949体系文件：QPS2-2工装管理程序

1.目的

确保工装模具处于受控状态，确保满足生产效率和质量控制的要求。

2.范围

适用于工装模具的设计、验证、维护和处置的管控。

3.职责权限

3.1XXX负责根据生产使用需求提出工装模具的制作计划，负责大部分工装模具的后续的制作。

3.2 XXX负责工装模具的存储、维护、保养等控制。

3.2XXX负责工装模具的设计及工装图纸的存档管理，。

3.3XXX负责评估新产品开发所涉及工装模具的满足能力和提出新增需求。

工装模具的满足能力和提出新增需求。

3.4XXX负责工装模具的验收。

4.工作流程

4.1工装模具的配置申请

4.1.1新产品用工装模具的的配置

APQP小组根据设计开发项目的需要，确定新产品工装模具的质量要求、配置数量、使用寿命等，并开展工装模具的设计和评审。经评审通过的工装模具制作计划由XXX依据图纸安排制作。

4.1.2成熟工装模具的配置

XXX根据生产节拍、现有可用模具数量、生产任务等信息，本着工装模具利用率、生产效率、生产计划保障的原则进行统筹评价，编制成熟工装模具的制作计划，经XXX确认或索取图纸，经XXX签字认可后方可制作。

4.1.3外部采购工装模具的配置

属于外部采购的工装模具，应配备完善的技术图纸和技术质量要求后提出采购申请，采购申请需分别得到技术副总和总经理的批准后，方可按照《采购控制程序》执行。    

4.2工装模具的加工控制

XXX按照收到的工装图纸和技术要求，适合我公司加工时，安排车间认真制作。

需要外协制作的，采购科跟踪其约定的加工进度，XXX应监视其加工过程的技术质量控制。

4.3工装模具的验收、交付和回收

4.3.1XXX负责组织对工装模具的验收和记录保存。生产辅助类的工装（夹具、防护运输作用的一般工装）经验收后交于生产车间进行日常使用、管理和维护。

4.3.2对于整套产品模具组件的形位公差尺寸必须由模具检验人员依据其技术要求和设计图纸逐个进行验收。之后，由模具检验员和模具维修员会同操作人员生产出首件合格产品后，方能正式交付使用。模具检验人员填写模具检验合格记录。

4.3.3单件模具损坏并更换后，由模具检验员、维修人员、操作人员共同参与生产出合格的产品，并填写记录。

4.3.4每种产品生产任务完成后，操作人员要提供该套模具所生产产品的件数，连同模具一起交回工装模具库。由模具检验员填写末件记录。

4.4工装模具的标识登记和损坏统计分析

工装模具在验收正式交付生产使用部门后，XXX应按图纸要求给予编号标识，做好《工装模具台帐》的登记，并根据实际情况予以状态标识(在用、维修、报废)。

对于损坏的模具，XXX应统计其损坏的数量和原因，区别正常损坏和异常损坏，并对异常损坏的情况进行分析，采取必要的纠正措施。

4.5工装模具的使用

4.5.1操作人员要严格执行工艺卡的规定，正确合理使用工装模具，防止不正常操作导致工装模具的损坏。

4.5.2不经工艺技术人员同意不得任意拆卸或调移工装模具，不得随意变更或改制工装模具的形状或尺寸。

4.5.3每个班次必须对使用模具生产的产品进行首检，首检或使用中发现异常时，应及时向维修人员报修、处理。

4.5.4使用单位生产过程中发生重大工装模具事故时，立即保护好现场，同时通知XXX、XXX联合处理。

4.6工装模具的设计修改

4.6.1当产品图纸更改后，应及时对相关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订，修订应经XXX负责人批准，以防止因修改不当造成的不合格。必要时，应明确更改等级。    

4.6.2工装制造单位依据更改后的工装图纸进行加工，投入生产前应进行按正确的图纸进行验收或使用试生产的方式进行验证。

4.7工装模具的返修

4.7.1在使用过程中发现产品不合格，且由单位主管确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发成工装零部件损伤影响工装使用精度的，由使用单位提出，由XXX安排工装返修。

4.7.2工装返修完成后，按4.4内容要求进行工装的验收。

4.8工装模具的预防性维护

4.8.1对于产品模具要分厂家、种类，上架存放。模具标识要标明厂家、产品名称、图号、质量状态、制造日期等内容。对不常用的模具，另库存放。

4.8.2根据行业经验和历史数据策划工装模具的维护保养计划，维护保养计划中应包含易损件的更换频次要求，执行后输出《工装/模具维护保养计划和记录》。对正常使用的模具等关键部位，每三个月要搽油保养一次，对不常用的库存模具每半年搽油保养一次，每次保养要填写保养记录。

4.8.3对于一般工装应实行日保与周保，做好清扫、除尘、上油等工作，并作好保养记录。

4.8.4使用后需拆放的工装模具，使用单位在保养后放到本单位指定位置，对于轮换使用的工装模具拆卸后长期不用时，使用单位在保养后必须放到本单位妥善保管。

4.8.5按“谁使用，谁保管”的原则，工装模具(包括新工装与模具)由使用单位负责保管。

4.9周期检定

XXX负责编制工装模具检查计划并组织实施，填写工装台帐。检查周期根据模具的寿命、使用频次等确定。

4.10修理和报废

4.10.1工装模具投入批量使用后，具备内部修理能力时有内部完成。否则可委托外部单位进行修理，填写《模具报修单》。

4.10.2修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如鉴定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。

4.11模具更换

4.11.1对易损工装模具来说，若损坏后的损失大于工装模具本身的成本时，可根据模具寿命和易损程度，可编制《模具更换计划》，在模具即将到期前，做模具报废和更换准备。

4.11.2对于损坏产生损失很小的工装模具，可待其损坏后再作更换。

5.相关文件/记录    

a)工装模具制作申请单

b)工装模具验收单

c)工装模具管理台账

d)管理标识卡片

e)工装模具维护计划

f)工装模具维护记录