南京GJB9001C过程识别一览表
序 号 | 输入源 | 输入 | 过程支持 | 过程运行 | 结果 输出 | |||||||||||||||||||||||||
GJB9001C条款 | 识别 过程 | 主要任务/职责 | 风险与机遇 | 要素/要求 | 1/2级支持文件 | 3级执行文件 | 所需资源 | 信息沟通 | 4级过程运行记录（证据） | 质量目标/过程绩效指标 | 结果评价方式 | 监测责任部门（人） | 考核频率 | |||||||||||||||||
1 | 4.1理解组织及其环境 | MP1 组织环境管理过程 | 识别组织的内外部环境因素，包括装备任务相关的法律法规、使用需求、保障条件等，建立实施和风险处置措施，管理评审输入，监视和评审其有效性。 | 风险：未识别或识别的因素与本组织针对性不强，将导致质量管理决策失误； 机遇：识别的因素有针对性，将有利于质量管理决策。 | 外部：政治、经济、文化、技术、法律法规、标准；内部：企业文化、价值、成本、质量、资源 | 组织环境与相关方要求控制程序 | 无 | 1、外部信息 2、内部信息 | 1、内部沟通 2、外部相关方沟通 | 《组织内外部环境要素识别表》 | 内外部环境因素评审率 | 管理 评审 | 管理层及各部门 | 每年 | 管理 评审报告 | |||||||||||||||
2 | 4.2理解相关方的需求和期望
| 识别与组织质量管理体系产生影响的相关方，确定相关方的要求和期望，监视和评审的信息和要求 | 风险：未识别或识别的相关方及要求与本组织针对性不强，将导致质量管理决策失误； 机遇：识别的相关方及要求有针对性，将有利于质量管理决策和开展合作 | 界定相关方范围，需求和期望 | 组织环境与相关方要求控制程序 | 无 | 1、相关方信息 2、内部分工监视、评审 | 1、内部沟通 2、外部相关方沟通 | 《相关方的需求和期望清单》 | 相关方要求评审率 | 管理 评审 | 管理层及各部门 | 每年 | 管理 评审报告 | ||||||||||||||||
3 | 4.3确定质量管理体系的范围
| 根据条款4.1、4.2的分析结果，确定组织质量管理体系的边界，包括物理边界、产品和服务的类型和承制性质，对标准全部要求应用的说明 | 风险：确定的管理体系范围如顾客未同意，将影响与顾客的合作； 机遇：如顾客同意，将有利于质量管理决策和开展合作 | 经营范围、质量管理体系范围、认证范围 | 质量手册 质量管理体系策划控制程序 | 无 | 1、公司质量管理体系覆盖过程 2、公司产品工艺流程图 | 1、内部沟通 2、外部相关方沟通 | 《质量手册》 | 确定管理体系范围 | 管理 评审 | 管理层及各部门 | 每三年或根据经营需要 | 管理 评审报告 | ||||||||||||||||
4 | 4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1
| 按照条款4.4.1的要求识别组织质量管理体系所需要的过程，确定过程
| 风险：识别过程不全面，将影响质量管理体系的构建； 机遇：如识别过程符合组织实际情况，将有利于质量管理体系的构建和质量管理工作 | GJB、业务流程图、产品工艺流程图 | 质量手册 | 无 | 咨询辅导 | 与咨询机构共同 | 过程识别一览表 | 过程识别完成率 | 内审 管理评审 | 管理层 | 每年 | 管理 评审报告 改进计划 | ||||||||||||||||
5 | 4.4.2
| 识别并确定建立文件化的质量管理体系所需的文件。识别并确定组织实施、保持和持续改进质量管理体系所需要的记录 | 风险：所需的文件、记录不全面，将影响质量管理依据和证据； 机遇：如所需的文件、记录不全面，将有利于证实质量管理的能力和取得相关方信任和满意 | 标准保持、保留文件条款及内容 | 质量手册 | 无 | 咨询辅导 | 与咨询机构共同 | 《受控文件清单》《质量记录清单》 | 文件、记录识别确认完成率 | 第一、二、三方审核 | 管理层 | 每年 | 管理 评审报告 改进计划 | ||||||||||||||||
序 号 | 输入源 | 输入 | 过程支持 | 过程运行 | 结果输出 | |||||||||||||||||||||||||
GJB9001C条款 | 识别过程 | 主要任务/职责 | 风险与机遇 | 要素/要求 | 1/2级支持文件 | 3级执行文件 | 所需资源 | 信息沟通 | 4级过程运行记录 （证据） | 质量目标/过程绩效指标 | 结果评价方式 | 监测责任部门（人） | 考核频率 | |||||||||||||||||
6 | 5 领导作用 5.1.1总则
| MP2 领导作用管理过程 | Zui高管理者应通过14个方面提供客观证据，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，并对承诺的结果(例如，有效性、实现预期结果等)进行检查和控制
| 风险：顾客的要求Zui高lingdaozhe未能及时了解情况；制定的方针不切实际，目标定得过高或过低；组织机构不健全，各部门职责权限不明确；未能配置足够的资源；将影响领导的作用。 机遇：满足承诺，有利于质量管理；提高公司声誉和市场份额。 | 公司发展规划，公司管理要求，体系标准要求 | 质量手册 | 无 | 标准4.1、4.2 | 1、内部各部门沟通 2、外部相关方沟通 | 领导承诺的相关证据，组织机构、职责权限、资源清单 | 审核一次通过率 | 第一、二、三方审核 | 管理层 | 每年 | 管理评审报告 风险应对措施 改进 计划 | |||||||||||||||
7 | 5.1.2以顾客为关注焦点
| Zui高管理者应在组织中通过相关活动对顾客需求和期望的变化做出响应。识别、确定并采取措施应对影响顾客满意的风险和机会，增强顾客满意。建立制度，明确征求顾客对产品质量及其改进方面意见的管理机制和工作流程等 | 风险：如未对相关活动对顾客需求和期望的变化做出响应；未建立应对措施，将造成相关方不满意，影响公司经营管理。 机遇：如及时作出响应并建立应对措施，将有利于公司有利于质量管理；提高公司声誉和市场份额。 | 标准条款内容，明示要求 ，当前要求 ，产品要求 、军方要求 ，潜在要求 ，未来要求， 服务要求
| 质量手册 | 无 | 标准4.1、4.2 | 标准条款内容 | 顾客要求评审或相关方期望或要求识别记录 | 顾客满意度≥96分 | 顾客满意度调查 | 管理层 销售部 | 每年 | 顾客满意度评估报告 | ||||||||||||||||
8
| 5.2 方针5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针
| 根据组织的宗旨和战略、领导承诺制定质量方针，为策划质量目标提供框架；采用适宜的活动在组织内沟通质量方针，被全体人员理解，将质量方针形成文件并经批准和发布 | 风险：Zui高领导制定的方针不切实际，目标定得过高或过低，将影响公司发展方向和质量管理方向； 机遇：制定的方针切合公司实际，有利于公司持续发展，有利于统领质量管理全局为全员参与质量管理指明方向。 | 标准条款内容要求，公司宗旨和发展战略，所处的环境 | 质量手册 | 无 | 标准，质量手册，厂牌、宣传栏、手册、车间标语、网站等内外部的有效沟通
| 沟通和理解 方针 | 《质量方针发布令》 | 方针评审完成率 | 第一、二、三方审核 | 管理层 | 每年 | 管理 评审 报告
| ||||||||||||||||
9 | 5.3 组织的岗位、职 责和权限
| 根据组织的过程确定过程职责，明确履行职责所需的岗位，并分配和沟通职责。建立并实施质量责任追究和激励机制，制定质量管理体系负责人 | 风险：组织机构不健全，各部门职责权限不明确，将影响各部门之间的工作配合和制约公司发展。 机遇：职责权限分明，有利于工作分工，各司其职，促进整体质量管理水平。 | 公司发展规划、管理要求，职能分配，沟通接口，标准要求 | 质量手册 | 《诚信管理制度》、《岗位职责和任职要求》 | 经营管理流程图、岗位明细 | 内部 培训 | 各部门职责，岗位说明书 | 完成组织机构图，职能分配表 | 第一、二、三方审核 | 管理层 各部门 | 每年 | 组织机构图，职能分配表 | ||||||||||||||||
