体系内部审核步骤

内部审核： 

1.  确定任务

1) 例行审核：按计划；特殊审核：明确目的受审部门，要素。 2) 明确依据。 3) 审批。 

2.  审核准备

1) 管理者代表任命审核组长和审核员。考虑人选的主要因素包括：资格、业务范围、工作经验、组织能力、专业知识、工作中的协调为受审部门所接受。 2) 审核组长：编制审核计划日程表、分配任务。通知受审部门确定发言人及陪同人员。 3) 审核员：编制检查表，组长审批。 审阅文件 在审阅程序文件时，不仅要检查该部门自身中心工作的程序文件，还要检查与其它部门程序文件的接口是否明确、内容是否协调。对于通用文件（如质量手册）和程序（如文件控制、不合格品控制和内部质量审核等程序）也要收集齐全。 对外来标准的有效性要注意到。 还应该对部门重要的质量记录加以预先审阅，如以往审核报告，其它记录现场随机抽样。作业指导书一般也在现场随机抽样。 

3.  现场审核

1) 准时召开首次会议，说明审核目的、范围、依据和方法。 2) 现场审核应以事实为根据，以标准或其它文件的规定为准绳，收集客观证据，作出公正的判断。3) 不合格（不符合）：填写不合格报告，并请受审部门领导对事实认可（签字）。 4) 末次会议：报告审核结果，宣读不合格报告，并请受审部门负责人填写纠正措施计划。 

4.  编写审核报告

1) 按规定格式编写报告。 2) 管理者代表审核后发受审部门。 

5.  纠正措施的跟踪

1) 质量管理部门会同审核组对纠正措施计划实施进行跟踪验证。 

6.  全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况的汇总分析。

1) 管理评审前所有内审活动之总结。