GJB9001C-2017体系文件：33 质量检验工作规范

  质量检验工作规范

1 目的范围

为了对公司产品质量检验过程实施规范管理和有效控制，实现预期的质量目标，增强顾客满意，提高产品质量检验水平和能力，特制订本规范。

本规范明确了公司质量检验工作的具体要求，适用于产品的研制、生产和技术服务，也适用于对供方质量检验工作的要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，公司根据本使用Zui新版本的相关文件。凡是不注日期的引用标准，其Zui新版本适用于本标准。

GJB 467工序质量控制要求

GJB 571不合格品管理

GJB 726产品标识和可追溯性要求

GJB 909关键件和重要件的质量控制

GJB 939外购器材的质量管理

GJB 9001C 质量管理体系要求

3 术语定义

GJB 9001C-2017标准确立的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 检验

通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

3.2 标准实样    

对零、部(组)件或成品难以通过检测器具和设备鉴别的质量特性，经选定和批准作为检测判定依据的样品。

4 职责和权限

4.1质量检验部门的职责与权限

a)负责管理质量检验工作，编制或参与编制检验技术和管理文件，会签有关技术文件；

b)负责根据检验文件组织检验人员对产品(含采购产品)进行质量检验(含工

序检验)，做出合格与否的结论，办理产品放行的质量证明文件；

c)负责代表公司向顾客提交经检验合格的产品；

d)负责按规定管理和保存为产品实现过程和产品满足要求提供证据所需要的记录；

e)负责对检验人员进行职业道德教育、专业技术交流、定期考核。配合人力

资源部门对复岗、转岗或增加检验项目的检验人员进行培训和考核；

f)负责检验印章的管理工作；

g)负责研究、推行先进的检验方法和检测技术，提出研制、改进和引进新测

量装置需求；

h)负责按规定的授权和分工处置不合格品，参与不合格品原因分析；

i)负责参与首件鉴定、技术质量攻关、产品质量评审和对供方质量保证能力考察等工作；

j)负责有权越级反映质量问题。

4.2检验人员的职责与权限

a)负责依据检验技术文件或工艺文件要求，对采购或外包的产品、半成品(在制品)、成品合格与否做出判断，并对检验结果的正确性负责；    

b)负责按产品监视和测量要求，以及产品标识和可追溯性的要求，对产品检

验状态进行标志标识；

c)负责做好检验和试验记录并及时归档；

d)负责授权范围内不合格品的处置；

e)负责有权越级反映产品质量检验问题。

5 质量检验工作要求

5.1 基本要求

a) 质量检验工作认真贯彻国家和当地主管部门颁发的有关质量法令、法规及各项规定，遵守“严格把关与积极预防相结合、专职检验与操作者自检相结合”的工作原则。

b) 公司Zui高管理者对Zui终产品质量负全责。并指定一名Zui高管理层的成员负责质量检验工作。

c) 公司设置能独立行使职权质量检验部，明确规定质量检验人员的职责和权限，对检验人员实行集中统一管理，并确保其独立地、客观地行使职权。

d) 公司依据产品实现策划安排，组织实施产品质量检验工作，并保存产品符合接准则的证据。

e) 公司授权质量检验部严格按规定的要求对产品进行独立地、符合性判定，并防止不合格品的非预期使用或交付。

f) 公司为质量检验工作配备必的资源，包括相应的检验技术人员、管理人员、测量装置、检验方法和适宜的工作环境，确保质量检验工作的正常开展。

5.2质量检验要求    

5.2.1 检验计划

按需要编制质量检验计划，质量检验计划一般包括：

a) 检验作业计划；

b) 检验保证措施；

c) 检验验收节点网络图；

d) 检验点的设置；

e) 检验器具和测量装置的改造更新计划；

f) 检验人员的配备和培训计划等。

5.2.2 文件要求

a) 按质量管理体系要求，结合实际情况和产品特点编制质量检验文件。

b) 检验文件按照编制、审核、批准、发放和更改的要求进行控制，以确保检验文件的现行有效。

c) 质量检验文件一般包括检验计划、检验规程、检验记录和检验报告等。

5.2.3 检验规程

质量部编制产品检验规程(或作业指导书)，产品检验规程可以是工艺规程的一部分。

产品检验规程一般应包括：

a) 产品接收和拒收的准则；

b) 检验项目、程序、方式、方法、环境和场所；

c) 检验所需测量装置、工装或工具；

d) 检验测量结果的记录要求；

e) 抽样方案和/或批接收的标准；    

f) 其他检验要求。

5.2.4 检验记录

质量部建立并保持检验记录，并规定记录的格式和内容。检验记录应能提供产品实现全过程的完整质量证据，并能清楚地表明产品满足规定要求的程度。检验记录应包括：

a) 产品形成过程的控制记录、产品检验和试验的记录、不合格品审理的记录以及产品质量证明文件等；

b) 内容与签署完整、数据准确、清晰。按规定要求进行标识、贮存、保护和检索，并能满足产品质量状况可追溯性要求；

c) 满足顾客和法律法规对保存期限的要求，与产品质量相关的记录应与产品的寿命周期相适应。

d) 记录的销毁应经授权人批准，销毁记录应予以登记。

5.2.5检验报告

根据产品特点和管理要求，质量部编制检验日常报告和定期检验报告，对检验日常报告和定期报告的格式及内容做出明确规定并满足下列要求：

a)向公司主管领导和有关部门提供日常检验报告。报告内容包括检验的产品、方式、次数，出现的质量问题及接收和拒收的数量等；

b)应对检验数据进行统计分析，定期向公司主管领导和有关部门提出产品质量分析报告和质量改进建议报告。

c)报告的内容应力求及时、准确和完整。

d)报告可以采用口头、电子文件、纸质文件等各种方式。

e)报告要及时、真实、准确、可信，不隐瞒质量问题和缺陷。    

5.3检测技术和测量装置

a) 公司提供验证产品质量所需要的检测技术和测量装置。积极采用、推广先进的检测技术，不断改造、更新测量装置。

b) 质量部使用测量装置应具有检定合标标志，并在规定的检定期内使用，严禁超期使用。其测量装置的测量不确定度应能满足产品检测的要求。

c) 标准实样应由设计、工艺部门会同质量检验部门或顾客，根据有关质量文件或合同要求选定、制作，并按规定履行审批手续。

d) 质量部根据实际需要规定有关部门编制标准实样目录，实行注册管理，并在规定的检定周期内使用。

e) 对生产和检验共用的工艺装备、标准实样或调试设备用作检验检测手段时，使用前应进行校准或验证，并按规定的周期进行复检。

f) 现场在用检验与测量装置应有状态标识，防止错用。

g) 检验检测的设备或装置的管理应符合公司的相关管理规定。

5.4检验过程的控制

5.4.1采购产品(含外购产品和外包产品)检验

5.4.1.1外购产品(含原材料，元器件，成品件)检验

质量部按有关规定对外购产品进行检验，一般包括：

a)按外购器材质量管理的相关要求，对外购产品进行复验或验证，确保未经检验或未经验证的外购产品不入库、不投产；

b)对出库、入库的外购产品应按规定进行验证，符合要求后才能放行。对有可追溯要求的产品，应做好标识(如批次号、炉批号)；

c)对代用的器材，出库时应检验代料单的审批手续是否齐全；    

d)如因生产急需来不及检验而紧急放行的外购产品，应制定相关规定，严格审批。必要时，应征得顾客的同意。对紧急放行的外购产品应作好标识和记录，以便发现有问题产品时，能立即追回和更换。对于不能追回和更换的外购产品不能使用紧急放行。

5.4.1.2外包产品检验

质量部对外包产品进行入厂(所)检验。外包产品检验一般包括下述内容：

a)验证外包产品的质量证明文件或检验记录是否满足公司规定的要求；

b)按规定对入公司的外包产品进行验证，未经验证的外包产品不得投产。必要时，可在外包协作单位的现场实施验证，或对外包单位的生产过程进行监督。

5.4.2顾客提供产品的检验

顾客提供产品(含产品、零部件、工具和设备)的检验一般包括：

a)验证产品质量证明文件及外观质量，对其进行标识、保护和维护，并保持记录；

b)顾客提供的产品使用（加工）前应进行检验，符合规定的要求后方可投入

使用(加工)；

c)爱护顾客财产。当发生顾客财产丢失、损坏或不适用的情况，应及时向顾客通报。

5.4.3生产过程(工序)检验

a) 按规定进行过程(工序)检验，防止不合格品转入下道工序；

b) 按工序质量控制的要求，对批量生产的产品或关键件、重要件(含工序)进行首件检验。必要时，进行首件三检(自检、互检、专检)，确认合格并作出标识和记录后方可继续加工；    

c) 按规定对加工中的产品实施巡回检验并记录，确保加工中的产品符合规定的要求；

d) 使用代用材料时，应按要求履行审批手续，并经检验合格；

e) 按照关键件和重要件的质量控制要求，对关键过程实施有效的控制。对关键件、重要件进行严格检验，并按规定记录实测数据；

f) 按产品标识和可追溯性的要求，对产品的检验状态进行标识和可追溯性管理。防止产品在过程流转中发生混淆；

g) 对例外行的产品应经批准，并可靠的追回程序。例外放行的产品应标识并保持记录；

h) 检验人员对鉴别出的不合格品，应按不合格品控制的有关规定进行标识、隔离，做好记录并填写不合格品通知单。检验人员应在授权范围内处置不合格品；

i) 对返修、返工的产品应重新进行检验。

5.4.4Zui终产品（成品）检验

Zui终产品（成品）检验的目的：一是防止不合格品进入装配；二是防止不合格品出公司（厂），其主要内容是：

a) 质量部按产品验收依据和相关规定，对完工产品进行Zui终质量检验，以表明产品符合规定的要求。

b) 在Zui终检验合格后，应按规定向顾客提交验收，经顾客确认合格后，方可办理质量证明文件。

c) 对验收合格的产品，应按产品标识和可追溯性要求作出标识，并填写质量证明文件。

5.4.5提交顾客检验    

a) 质量部应按规定向顾客提交经检验合格的产品(含过程)；

b) 提交顾客检验的项目与内容由顾客提出，经协商确定并形成文件(如项目清单)；

c) 对于工序共检项目、重点检验项目纳入工艺规程。对顾客独立验收的项目，应设置单独的检验工序；

d) 质量部负责处理顾客在验收提出的产品质量问题。对处理后的产品需经重新检验合格后，方可再次提交顾客验收；

e) 经顾客同意，过程检验和Zui终检验可以和顾客检验合并进行；

f) 重要检验项目的检查结果应形成记录。

5.4.6产品包装检验

a) 公司制定产品包装检验规程。

b) 产品的包装材料，包装箱应符合规定的要求。

c) 检验人员应按装箱单核对装箱产品的型号、图号、名称、规格和数量,以及质量证明文件是否齐全等，产品的封存及外观应符合规定的要求。

d) 产品装箱质量，包装箱识别标志,及易燃、易爆、易挥发、有毒以及放射性等产品的特殊处理应符合相关的规定。

e) 经检验合格的包装产品在包装箱开启处加盖检验合格封记。

5.5检验印章

a) 公司对检验印章实行统一设计、刻制并实行实名制注册管理，确保印章的唯一性。

b) 检验人员应通过岗位培训，考核合格并取得检验员资格后，才能领取检验印章。    

c) 检验印章应专人、专印、专用，不得借用或挪作它用，遗失印章应及时声明。

d) 检验人员离职、退休、免职或长期(半年以上)脱岗，检验印章应及时收回并销毁。